Ordenanza Nro: 4872

ORDENANZA MUNICIPAL N° 4872/2014.-
VISTO LO ACTUADO EN EL EXPEDIENTE LETRA ?A? Nº 18/2014 EN EL CUAL A FOJAS 2, OBRA NOTA DE LA AGENTE D?ESPOSITO KARINA (L.P. 2926), RECLAMANDO DIFERENCIAS EN LA LIQUIDACIÓN DE SUS HABERES MENSUALES, POR EL PERIODO 2013, EN EL ÍTEM BONIFICACIÓN POR TITULO;
QUE A FOJAS 6; 7 Y 8 OBRAN DESPACHOS FAVORABLES DEL ASESOR LEGAL Y LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, AL RECLAMO DE LA AGENTE MUNICIPAL ARRIBA CITADA;

QUE A FOJAS 8 VTA. OBRA DESPACHO DE LA SUBCONTADORA MUNICIPAL, A CARGO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO, INFORMANDO LA CUENTA ORIGINAL A LA CUAL DEBIÓ SER IMPUTADO EL GASTO Y LA CUENTA A AFECTAR EL GASTO TRATÁNDOSE DE UN RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2013;
QUE A FOJAS 10 OBRA DESPACHO DE LA CONTADORA MUNICIPAL INFORMANDO QUE SE REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DADO QUE SE TRATA DE UN GASTO DE UN EJERCICIO CERRADO, Y NO FUE CONTABILIZADA COMO DEUDA LO RECLAMADO POR LA AGENTE ARRIBA CITADA, Y
CONSIDERANDO QUE SE HA CUMPLIMENTADO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 140 DEL R.C Y ARTICULO 54 DEL DECRETO PROVINCIAL Nº 2980/00
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUAREZ EN USO DE SUS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, RESUELVE Y:
O R D E N A
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO, A REGISTRAR LA DEUDA Y EFECTUAR SU PAGO A LA AGENTE MUNICIPAL D?ESPOSITO KARINA (L.P. Nº 2926), EN CONCEPTO DE ?DIFERENCIA DE TITULO?, LA SUMA DE PESOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 317366) Y EN CONCEPTO DE ?DIFERENCIA DE S.A.C. LA SUMA DE PESOS CIENTO VEINTITRÉS CON ONCE CENTAVOS ($ 123,11.-), DE ACUERDO A LAS ACTUACIONES OBRANTES EN EL EXPEDIENTE LETRA ?A? Nº 18/2014.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

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